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贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开说明

黔东南州国资委    发布时间:

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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开说明

目 录


一、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会
2019年度收入支出决算总体情况说明
  
(二)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会概况

(一)主要职能

1.根据州人民政府授权,依照《公司法《企业国有资产法》等法律和相关行政法规,代表州人民政府履行出资人职责,对州人民政府授权管理的国有企业履行以管资本为主的国有资产监管职责,认真落实对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。

2.负责州属企业国有资产基础管理,指导各县(市)的国有资产监督管理工作。

3.承担监管企业国有资产保值增值职责;建立、完善国有资产保值增值指标体系、责任体系;负责监管国有企业工资分配的管理工作。

4.完善规划投资监管和国有资本运营机制,指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营、防范化解债务风险。

5.强化所监管企业经营投资风险控制,开展国有资产重大损失调查。

6.承担州国有企业改革领导小组办公室的工作;研究起草全州国有企业改革综合性政策、措施,推进全州国有企业改革工作。

7.承担州属国有企业产权制度改革的组织实施工作,推进全州国有企业产权制度改革,发展混合所有制经济工作。

8.指导和推进所监管国有企业改革和重组,推进所监管国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动优化国有经济布局和结构战略性调整,推动国有资本更多的向全州经济社会发展具有重要影响的行业和关键领域转移。

9.加强和改进国有企业党的建设工作,充分发挥州属国有企业党组织在企业改革发展工作中的领导核心和政治核心作用。

10.遵循党管干部原则,建立符合社会主义市场经济体制、与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制;根据授权,对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩;对离任的企业负责人进行考核评价,并提出今后任职的建议。

11.承担并组织所监管企业上缴国有资本经营收益的职责,负责国有资本经营收益预算编制和执行工作。

12.强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制职责。

13.监督检查所监管国有企业贯彻落实国家、省、州安全生产和消防安全有关法律法规、方针政策和标准等工作。

14.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

15.负责协调指导州内国有或国有控股及参股企业参与全州国有自然资源的开发和营运,向州政府提出国有自然资源开发、营运、整合的建议。

16.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

17.承办州委、州政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

州国资委内设机构分别为:办公室、产权管理科、规划发展科、业绩考核与财务监督科、改革重组与资本运营科(州国有企业改革领导小组办公室、信访维稳办公室)、企业领导人员管理科(人事教育科)、政策法规与督查科、党群工作科8个科室。

下属1个事业单位(州国有资本运营服务中心),没有独立核算,与委机关捆绑核算。

二、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会
2019年度收支决算总计2004.40万元,与2018决算数4430.08万元相比,减少2425.68万元,下降54.75%。变动的主要原因是:2019年资源勘探信息等支出1444.52万元比2018年的减少2761.97万元,降低了65.66%

(二)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2002.71万元,其中:财政拨款收入2002.71万元,占100%,无其它收入。

(三)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1982.84万元,其中:基本支出682.84万元,占34%;项目支出1300万元,占66%

(四)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度财政拨款收入决算总计2004.12万元20184428.43万元相比,减少2424.31万元,下降54.74%。变动的主要原因是:2019年资源勘探信息等支出1444.25万元比2018年的减少2760.86万元,降低了65.65%

(五)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1982.56万元,占本年支出合计的100%。与2018支出决算数4427.01万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少2444.45万元,下降55%。变动的主要原因:2019年工资福利支出378.38万元比2018年少70.18万元;二是2019年商品和服务支出140.66万元比201844.28万元;三是2019年对个人和家庭的补助支出163.52万元比201829.99万元;四是2019年比2018增加基建支出300万元;五是2019年资本金注入1000万元比2018年少2600万元

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出448.89万元,占22.64%社会保障和就业支出38.66万元,占1.95%卫生健康支出17.79万元,占0.9%资源勘探信息等支出1444.52万元,占72.85%;住房保障支出32.97万元,占1.66%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2002.71万元,支出决算为2002.71万元,完成当年预算的100%。其中:

1一般公共服务支出(其它一般公共服务支出)(其它一般公共服务支出。当年预算为448.89万元,支出决算为448.89万元,完成当年预算的100%

2社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)(机关事业单位基本养老保险缴费支出)。当年预算为38.66万元,支出决算为38.66万元,完成当年预算的100%

3卫生健康支出(行政事业单位医疗)(行政单位医疗)。当年预算为17.79万元,支出决算为17.79万元,完成当年预算的100%

4资源勘探信息等支出当年预算为1444.52万元,支出决算为1444.52万元,完成当年预算的100%其中:国有资产监管(行政运行),当年预算为444.52万元,支出决算为444.52万元,完成当年预算的100%支持中小企业发展和管理支出(其它支持中小企业发展和管理支出)当年预算为1000万元,支出决算为1000万元,完成当年预算的100%

5住房保障支出(住房改革支出)(住房公积金)。当年预算为32.97万元,支出决算为32.97万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出682.84万元,其中:人员经费541.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费140.94万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为10.35万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车运行维护费决算数比预算数少1.9万元、公务接待费决算数比预算数减少4.74万元

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.35万元,,比上年增加3.2万元,上升44.76%,原因主要是:公务用车运行维护费2019年支出数10.10万元比2018年增加4.40万元所致。其中公务用车购置及运行维护费支出10.10万元,占97.58%,比上年增加4.40万元,0%,原因是:黔东南州国有资产监督管理委员会当年原有的一辆公务用车已达到报废状态,运行中常需进行大量的维修且油耗大公务接待费支出0.26万元,占2.42%,比上年减少1.19万元下降82.07%,原因是:根据黔东南州委、州人民政府要求,大幅压缩公务接待支出

12019年度,黔东南州国有资产监督管理委员会没有发生因公出国(境)费支出

2)公务用车购置及运行维护费10.10万元,其中:没有发生公务用车购置费用,公务用车运行维护费10.10万元主要用于:车辆维修费5.84万元、油费3.66万元、保险费0.54万元等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1(原有一辆因频繁维修、油耗大于20199月报废处置)

3)公务接待费0.26万元。具体是2019年国内公务接待4批次,16人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019没有发生政府性基金预算财政拨款本年收支出

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会机关运行经费支出140.94万元,2018减少44万元,下降23.79%,变动的主要原因是印刷费2018年比2019年多2.06万元,咨询费2018年比2019年多1.14万元,电费2018年比2019年多2.77万元,邮电费2018年比2019年多5.93万元,物业管理费2018年比2019年多1.29万元,差旅费2018年比2019年多11.83万元,租赁费2018年比2019年多1.38万元,会议费2018年比2019年多1.6万元,培训费2018年比2019年多30.29万元,公务接待费2018年比2019年多1.19万元,劳务费2018年比2019年多3.07万元,委托业务费2018年比2019年多0.26万元,工会经费2018年比2019年多9.78万元,福利费2018年比2019年多8.3万元,其他交通费2018年比2019年多20.06万元总计多支出100.95万元。

除以上之外,以下几项2018年比2019年少办公费2018年比2019年少32.08万元,维护费2018年比2019年少0.47万元,公务用车维护费2018年比2019年少4.4万元,总计少支出36.95万元

2.政府采购支出情况。

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年度没有发生政府采购支出业务

3.国有资产占用情况。

截至20191231日,我单位共有车辆1辆,其中,机要通信用1辆。

4.2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金40万元,自评覆盖率达到100%

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:租赁办公用房

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。项目实施中,没有发现存在问题。

项目州级国企党建工作

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为80分。项目实施中,没有发现存在问题。

 附:项目支出绩效自评表

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:1.贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2019年部门决算公开报表.xls

        2.项目支出绩效自评表.xlsx


2020930


       

        


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