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贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度部门决算

黔东南州国资委    发布时间:

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贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度部门决算


目录


    一、单位概况

    (一)主要职能

    (二)机构设置及部门决算单位构成

    二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

    三、2018年度部门决算情况说明

  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明

    (二)2018年度收入决算情况说明

    (三)2018年度支出决算情况说明

    (四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

    (九)其他重要事项的情况说明

   四、名词解释



   一、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会概况

  (一)主要职能

    1.主要职能。

    (1)根据州人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和相关行政法规,代表州人民政府履行出资人职责,对州人民政府授权管理的国有企业履行管人、管事、管资产的监管职责。

    (2)负责州属企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的地方性法规草案、规章草案,指导和监督各县市、经济开发区国有资产管理工作。

    (3)承担所监管企业国有资产保值增值的职责;建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系,拟订和完善考核标准,通过统计、稽核等对所监管企业国有资产的保值增值进行监管;负责所监管国有企业工资分配的管理工作,拟订所监管国有企业负责人收入分配政策并组织实施。

    (4)承担州国有企业改革领导小组办公室的工作,负责处理州国有企业改革领导小组日常事务;研究起草全州国有企业改革综合性政策、措施,推进全州国有企业改革工作。

    (5)承担州属国有企业产权制度改革的组织实施工作,牵头研究起草全州国有企业产权制度改革综合性政策、措施,推进全州国有企业产权制度改革,发展混合所有制经济工作。

    (6)指导和推进所监管国有企业改革和重组,推进所监管国有企业现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构战略性调整。

    (7)遵循党管干部原则,建立符合社会主义市场经济体制、与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;根据授权,对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩;对离任的企业负责人进行考核评价,并提出今后任职的建议。

    (8)按照有关规定,代表州人民政府向监管国有企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

    (9)承担并组织所监管企业上交国有资本收益的职责,参与拟订国有资本经营预算的管理制度和办法,负责国有资本经营预算编制和执行工作。

    (10)监督检查所监管国有企业贯彻落实国家、省、州人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。

    (11)负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

    (12)负责协调指导州内国有或国有控股及参股企业参与全州国有资源的开发和营运,向州人民政府提出国有资源开发、营运、整合的建议。

    (13)加强指导推进监管国有企业改革和重组的职责,加快国有经济布局和结构调整,推动国有资本更多地向全州经济社会发展具有重要影响的行业和关键领域。

    (14)强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制、经济责任审计职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。

    (15)加强对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。

    (16)承办州委、州人民政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

   (二)机构设置及部门决算单位构成

    州国资委内设机构分别为:办公室、产权管理科、规划发展科、考核监督科(监事会工作办公室)、企业改革科(州国有企业改革领导小组办公室、信访维稳办公室)、企业领导人员管理科、党群工作科、政策法规科、监察室9个科室.4月份机构改革划转监察室划入纪委。

    下属1个事业单位(州国有企业监事会),没有独立核算,与委机关捆绑核算。

    二、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

    三、贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度收支决算总计4,430.08万元,与2017年相比,增加2,399.97万元,增长118.22%。主要原因是:拨给凯宏公司和工投公司的注册资本金。(公开01表合计数)

  (二)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度收入决算情况说明

    本年收入合计4,419.81万元,其中:财政拨款收入4,419.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度支出决算情况说明

    本年支出合计4,428.39万元,其中:基本支出764.69万元,占17.27%;项目支出3,663.7万元,占82.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度财政拨款收支决算总计4,428.43万元。与2017年相比,增加2,399.97万元,增长118.31%。主要原因是:拨给凯宏公司和工投公司的注册资本金。(公开04表合计数)

  (五)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

    贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出4,427.01万元,占本年支出合计的99.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,407.17万元,增长119.18%。主要原因是:拨给凯宏公司和工投公司的注册资本金。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201(类)支出142.49万元,占0.03%;208(类)支出45.33万元,占0.01%;215(类)支出4205.11万元,占0.95%,221(类)支出34.08万元,占0.01%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为562.63万元,支出决算为 4427.01万元,完成当年预算的687%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:企业资本金注入和目标考核绩效管理经费等。其中:凯宏公司2600万元,工投公司1000万元,目标考核绩效管理经费142.49万元。

  (六)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出763.32万元,其中:人员经费642.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费121.25万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7.15万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车和公务接待同比有所下降。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.15万元,比上年减少7.66万元,降低51.72%,减少原因是公务用车和公务接待同比都有所下降。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无;公务用车购置及运行维护费支出5.7万元,占79.71%,比上年减少2.65万元,降低31.74%,减少原因是强化公车管理,转变观念提倡低碳出行从而一定程度上降低车辆运行成本;公务接待费支出1.45万元,占20.29%,比上年减少5.01万元,降低77.54%,减少原因是规范公务接待制度,严格控制接待标准。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

  (2)公务用车购置及运行维护费5.7万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.7万元。主要用于车辆加油、过路费、维修保养费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  (3)公务接待费1.45万元。具体是:接待省领导调研、其他地区国资系统调研和县国资培训学习等。

  国内公务接待支出1.45万元,主要是接待省领导调研、其他地区国资系统调研和县国资培训学习等。贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年国内公务接待14批次,85人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

  XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2018年贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会机关运行经费支出121.25万元,比2017年减少7.83万元,降低6.07%,主要原因是公务接待和公车运行维护费用减少。

  2、政府采购支出情况

  2018年贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会政府采购支出总额40.05万元,其中:政府采购货物支出40.05万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额40.05 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额40.05万元,占政府采购支出总额的100 %。

  3、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,贵州省黔东南州国有资产监督管理委员会共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4、20xx年度预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到xxx%。

  (2)部分项目支出绩效自评结果

  项目一:xxxxxxxx项目

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为xx分。发现的主要问题及原因:一是xxxxxxxxx;二是xxxxxxxxxx;三是xxxxxx;…………。


附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中导出来的格式公开)



  项目二:xxxxxxxx项目

  …………

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)201(类)99(款)99(项):指其他一般公共服务支出。

  (十八)208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  (十九)215(类)07(款)01(项):映行政单位的基本支出。

  (二十)215(类)07(款)02(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (二十一)215(类)07(款)99(项):反映其他用于国有资产监管方面的支出。

  (二十二)221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  ……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。


下载:

2018年决算州国资委(公开).xls


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