2023年黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分:黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会概况
一、部门职责
1.根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和相关行政法规，代表州人民政府履行出资人职责，对州人民政府授权管理的国有企业履行以管资本为主的国有资产监管职责，认真落实对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者的职责。
2.负责州属企业国有资产基础管理，指导各县（市）的国有资产监督管理工作。
3.承担所监管企业国有资产保值增值的职责；建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准，通过统计、稽核等对所监管企业国有资产的保值增值进行监管；负责所监管国有企业工资分配的管理工作，拟订所监管国有企业负责人收入分配政策并组织实施。
4.完善规划投资监管和国有资本运营机制，指导国有资本投资运营平台开展国有资本运营、防范化解债务风险。
5.强化所监管企业经营投资风险控制，完善违法违规经营投资责任追究机制，开展国有资产重大损失调查，分类处置和督办发现的国有资产问题。
6.承担州国有企业改革领导小组办公室的工作，负责办理州国有企业改革领导小组日常事务；研究起草全州国有企业改革综合性政策、措施，推进全州国有企业改革工作。
7.承担州属国有企业产权制度改革的组织实施工作，牵头研究起草全州国有企业产权制度改革综合性政策、措施，推进全州国有企业产权制度改革，发展混合所有制经济工作。
8.指导和推进所监管国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动优化国有经济布局和结构战略性调整，推动国有资本更多的向全州经济社会发展具有重要影响的行业和关键领域转移。
9.加强和改进国有企业党的建设工作，充分发挥州属国有企业党组织在企业改革发展工作中的领导核心和政治核心作用，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证，根据授权，负责中夹省驻凯国有企业党的建设工作；承担州委国有企业党的建设工作领导小组办公室的工作；指导各县（市）国有企业党的建设工作。
10.遵循党管干部原则，建立符合社会主义市场经济体制与现代企业制度要求相适应的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度；根据授权，对企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩；对离任的企业负责人进行考核评价，并提出今后任职的建议。
11.承担并组织所监管企业上缴国有资本经营收益的职责，参与拟订国有资本经营收益预算的管理制度和办法，负责国有资本经营收益预算编制和执行工作。
12.强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。
13.监督检查所监管国有企业贯彻落实国家、省、州安全生产和消防安全有关法律法规、方针政策和标准等工作。
14.负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。
15.加负责协调指导州内国有或国有控股及参股企业参与全州国有自然资源的开发和营运，向州政府提出国有自然资源开发、营运、整合的建议。
16.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
17.承办州委、州政府和省国有资产监督管理委员会交办的其他事项。
二、机构设置
州国资委内设机构分别为：办公室、产权管理科、规划发展科、业绩考核与财务监督科、改革重组与资本运营科（州国有企业改革领导小组办公室、信访维稳办公室）、企业领导人员管理科（人事教育科）、政策法规与督查科、党群工作科8个科室。
下属1个事业单位（州国有资本运营服务中心），没有独立核算，与委机关捆绑核算。
第二部分:2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,639.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
31.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
265.18 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
100.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
192.93 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
31.09 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
40.26 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
712.68 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
31.25 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
265.18 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
2,500.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,904.64 |
本年支出合计 |
58 |
3,904.64 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,904.64 |
总计 |
62 |
3,904.64 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,904.64 |
3,904.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192.93 |
192.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.59 |
67.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.09 |
55.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
125.34 |
125.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
125.34 |
125.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
712.67 |
712.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
612.67 |
612.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
537.88 |
537.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
265.18 |
265.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
159.17 |
159.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
159.17 |
159.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
106.01 |
106.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
106.01 |
106.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,904.64 |
667.82 |
3,236.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.25 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.25 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
31.25 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192.93 |
67.59 |
125.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.59 |
67.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.09 |
55.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
125.34 |
0.00 |
125.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
125.34 |
0.00 |
125.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
40.26 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21403 |
民用航空运输 |
40.26 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
40.26 |
0.00 |
40.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
712.67 |
537.88 |
174.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
612.67 |
537.88 |
74.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
537.88 |
537.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
26.79 |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
265.18 |
0.00 |
265.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
159.17 |
0.00 |
159.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
159.17 |
0.00 |
159.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
106.01 |
0.00 |
106.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
106.01 |
0.00 |
106.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,639.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
265.18 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
192.93 |
192.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
40.26 |
40.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
712.68 |
712.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
265.18 |
0.00 |
0.00 |
265.18 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,904.64 |
本年支出合计 |
59 |
3,904.64 |
3,639.46 |
0.00 |
265.18 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,904.64 |
总计 |
64 |
3,904.64 |
3,639.46 |
0.00 |
265.18 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,639.46 |
667.82 |
2,971.64 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
31.25 |
0.00 |
31.25 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
31.25 |
0.00 |
31.25 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
31.25 |
0.00 |
31.25 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192.93 |
67.59 |
125.34 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.59 |
67.59 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.09 |
55.09 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
125.34 |
0.00 |
125.34 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
125.34 |
0.00 |
125.34 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.09 |
31.09 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
40.26 |
0.00 |
40.26 |
|
21403 |
民用航空运输 |
40.26 |
0.00 |
40.26 |
|
2140399 |
其他民用航空运输支出 |
40.26 |
0.00 |
40.26 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
712.67 |
537.88 |
174.79 |
|
21507 |
国有资产监管 |
612.67 |
537.88 |
74.79 |
|
2150701 |
行政运行 |
537.88 |
537.88 |
0.00 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
26.79 |
0.00 |
26.79 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.25 |
31.25 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
22999 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
561.42 |
302 |
商品和服务支出 |
80.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
160.93 |
30201 |
办公费 |
31.99 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
88.79 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
35.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
139.76 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.09 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.50 |
30207 |
邮电费 |
7.39 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.51 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
25.51 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.88 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.92 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.70 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
586.94 |
公用经费合计 |
80.88 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
265.18 |
0.00 |
265.18 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
265.18 |
0.00 |
265.18 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
159.17 |
0.00 |
159.17 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
159.17 |
0.00 |
159.17 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
106.01 |
0.00 |
106.01 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
106.01 |
0.00 |
106.01 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：黔东南苗族侗族自治州国有资产监督管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.92 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3904.64万元。与2022年度相比，收、支总计各减少43458.18万元，下降91.76%，主要原因是：2023年通过州国资委账户拨付给监管企业的注册资本金等各类项目经费金额较大，而2024年通过州国资委账户拨付给监管企业的项目经费大幅减少所致。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3904.64万元，其中：财政拨款收入3904.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3904.64万元，其中：基本支出667.82万元，占17.10%；项目支出3236.82万元，占82.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3904.64万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少31095.15万元，下降88.84%，主要原因是：2023年通过州国资委账户拨付给监管企业的注册资本金等各类项目经费金额较大，而2024年通过州国资委账户拨付给监管企业的项目经费大幅减少所致。
2023年度财政拨款支出为3904.64万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少43458.18万元，下降91.76%，主要原因是：2023年通过州国资委账户拨付给监管企业的注册资本金等各类项目经费支出金额较大，而2024年通过州国资委账户拨付给监管企业的项目经费支出大幅减少所致。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3639.46万元。与2022年度相比，决算数减少31180.33万元，下降89.55%，主要原因是：2023年通过州国资委账户拨付给监管企业的注册资本金等各类项目经费金额较大，而2024年通过州国资委账户拨付给监管企业的项目经费大幅减少所致。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无。国有资本经营预算财政拨款收入265.18万元。与2022年度相比，决算数增加85.18万元，增长47.32%，主要原因是：州国资委监管企业2023年度国有资产经营预算收入增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3639.46万元，占本年支出合计的93.21%。与2022年度相比，减少42898.21万元，下降92.18%，主要原因是2023年通过州国资委账户拨付给监管企业的注册资本金等各类项目经费支出金额较大，而2024年通过州国资委账户拨付给监管企业的项目支出经费大幅减少所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）31.25万元，占0.86%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）100.00万元，占2.75%；社会保障和就业支出（类）192.93万元，占5.30%；卫生健康支出（类）31.09万元，占0.85%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）40.26万元，占1.11%；资源勘探工业信息等支出（类）712.68万元，占19.58%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）31.25万元，占0.86%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）2500.00万元，占68.69%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.77万元，支出决算为3639.46万元，完成年初预算的554.14%。其中:基本支出667.82万元，项目支出2971.64万元（其中州国资委监管企业项目资金支出2882.58万元）。支出决算数大于年初预算数主要原因是州国资委监管企业的项目资金，年初无法进行预算，所以未纳入年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出667.82万元，其中：
（一）人员经费586.94万元，主要包括：基本工资160.93万元，津贴补贴88.79万元、奖金35.41万元、绩效工资139.76、机关事业单位基本养老保险缴费55.09万元、退休费25.51万元等。。
（二）公用经费80.88万元，主要包括：办公费31.99万元、邮电费7.39万元、培训费1万元、差旅费5万元、公务用车运行维护费3.92万元、其他交通费21.70万元、其他商品和服务支出2万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出265.18万元。与2022年度相比，减少559.97万元，下降67.86%，主要原因是：国有资本经营支出预算减少。具体情况如下：
1.国有资本经营预算财政拨款支出159.17万元，主要是用于：其他解决历史遗留问题及改革成本支出。较上年减少20.83万元。2.国有资本经营预算财政拨款106.01万元，主要是用于：其他国有资本经营预算支出。较上年减少534.14万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.14万元，下降51.36%;
主要变动原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，机关运行经费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.02万元，下降50.63%;
主要变动原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，公务用车运行维护经费减少。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.12万元，下降100.00%;
主要变动原因是2023年未有公务接待活动。
国内接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出80.88万元，与2022年度相比，增加31.17万元，主要原因是支付了以前年度未支付的物业费、水电费用及邮电费用所致。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计18个项目进行了绩效自评，项目资金总额24236.80万元。自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年进行绩效评价项目有18个，得分90分（含）以上项目17个，项目评价为优17个，占比94.44%；得分80-90分项目1个，评价为良1个，占比5.56%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
对中建伟业“退一补一”项目资金（以下简称“退一补一”）开展了重点项目绩效评价。2023年度按退休人员目标制定全年计划，并全年按要求缴纳退休职工社保，全年没有因未缴纳“退一补一”社保费用而导致未能正常退休情况发生，全年目标计划执行良好。评价得分为100分，评价等级为优秀，综合评价结论为较好地完成总体绩效目标。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件，项目支出绩效自评表。
